Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
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| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3984 | Decreto liquidazione fatture novembre-dicembre 2024 Istituto di Vigilanza Pegaso Security. | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3949 | liquidazione del lavoro straordinario, relativo al mese di ottobre 2025 spettante ai dipendenti del comparto facenti parte del progetto “EASY GO 2/Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti”, sul capitolo 272019 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3929 | Impegno e liquidazioni missioni Sede Sig. Lizzio Salvatore ed altri anno 2025 Cap. 272503 dell'importo complessivo di € 3.304,06 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3851 | Cap. 272534 - Liquidazione Fattura n. 1326 del 31.10.2025 di € 104,31 - ditta VISA ESTINTORI S.R.L. - Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di CALTANISSETTA | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3788 | Cap. 272534 - Servizio Motorizzazione Civile di Ragusa - Decreto d'impegno manutenzione ordinaria estintori- Anno 2025 - Ditta Gamma Estintori s.r.l.s | 03/11/2025 | 04/11/2025 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3746 | Impegno e liquidazioni missioni Ufficio di Gabinetto Sede Sig. Giammalva Pietro Giuseppe ed altri anno 2025 Cap. 270302 dell'importo di € 1.465,18 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3745 | Impegno e liquidazione diaria Assessore Aricò Alessandro periodo 13-14-15/10/2025 Bruxelles anno 2025 Cap. 270301 dell'importo di Euro 360,00 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3744 | impegno e liquidazione rimborso viaggio Assessore Aricò Alessandro periodo 13-14-15/10/2025 a Bruxelles capitolo 270301 di Euro 2.151,37 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti |