Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
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| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | E' AUTORIZZATO IL PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO AEREO IN REGIME DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SULLE ROTTE PANTELLERIA/TRAPANI E VICEVERSA, PANTELLERIA/PALERMO E VICEVERSA, PANTELLERIA/CATANIA E VICEVERSA, LAMPEDUSA/PALERMO E VICEVERSA E LAMPEDUSA/CATANIA E VICEVERSA | 02/11/2026 | 02/11/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2812 | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PASSEGGERI SU GOMMA A CARATTERE URBANO COMUNE DI LENTINI (SR) | 02/11/2026 | 02/11/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2811 | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PASSEGGERI SU GOMMA DI COMPETENZA COMUNALE COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO (AG) | 02/11/2026 | 02/11/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2810 | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PASSEGGERI SU GOMMA A CARATTERE EXTRAURBANO SOTTOPOSTI AD OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO (OSP). IMPRESA: SALVATORE LUMIA S.R.L. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO SALDO 4% PERIODO 01.01-31.03.2025 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2809 | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PASSEGGERI SU GOMMA A CARATTERE EXTRAURBANO SOTTOPOSTI AD OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO (OSP). IMPRESA: F.LLI SCIONTI DI SCIONTI SEBASTIANO S.N.C.. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO SALDO 4% ANNO 2025 PERIODO 01.01-31.03.2025 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2808 | liquidazione ed è disposto il correlato pagamento relativo alla fattura n. 8101006788 del 21/10/2026 sul capitolo di spesa 272541 (Imp. n.3/2026), in favore della Società Trenitalia S.p.A. per il servizio ferroviario regionale reso e relativo al “potenziamento dell’offerta di trasporto ferroviario in ragione dei rallentamenti e dei disagi causati dai cantieri lungo l’autostrada “A 19 Palermo- Catania, tra Bagheria e Termini Imerese. | 02/11/2026 | 02/11/2026 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2806 | Trasporto a discar ica della posidonia abbancata presso il porto di Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetrano (TP). Codice Unico del Progetto CUP : G 37F25000030002 Codice Identificativo Gara CIG: B9 B C 0465BA Decreto di approvazione incentivi tecnici liquidazione e accertamento in entrata | 02/11/2026 | 02/11/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2533 | Impegno capitolo 215760 - euro 29.855.172,61 per regolazioni contabili FSN 2025 | 02/11/2026 | 03/11/2026 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio | Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione |
