Allegati
- Allegato 1 Modello Audit Planning Memorandum
- Allegato 2.1 Checklist Audit sistema Autorità di Gestione
- Allegato 2.2 Checklist Audit sistema Autorità di Certificazione
- Allegato 3 Checklist autovalutazione Test di Conformità
- Allegato 3.1 Checklist Test di Conformità
- Allegato 4 Verbale di Audit sistema
- Allegato 5 Tabelle di valutazione per l'Audit di sistema
- Allegato 6 Esempi di valutazione del SiGeCo
- Allegato 7 Modello Rapporto provv._defin. Audit Sistema
- Allegato 7 ter Workflow
- Allegato 8 Checklist CE audit indicatori
- Allegato 9.1 Checklist Affidamenti in house
- Allegato 9.1.1 Checklist - Acquisti beni e servizi D.Lgs 163 2006 Igrue MyAudit
- Allegato 9.2 Checklist Accordi tra PA
- Allegato 9.2.1 Checklist - Acquisti beni e servizi D.Lgs. 50 2016 Igrue MyAudit
- Allegato 9.3.1 Checklist - Acquisti beni e servizi D.Lgs. 56 2017 - Igrue MyAudit
- Allegato 10.1 Checklist - Tirocini MyAudit
- Allegato 10.2 Checklist - Formazione MyAudit
- Allegato 11.1 Checklist - Aiuti di Stato Igrue MyAudit
- Allegato 11.2 Checklist AdA - Operazioni relative al personale e relative missioni MyAudit
- Allegato 13 Checklist Progetti a costi semplificati - Igrue MyAudit
- Allegato 14.1 Checklist Strumenti Finanziari - Fase Avvio - Igrue MyAudit
- Allegato 14.2 Checklist Strumenti Finanziari - Fase Attuazione - Igrue MyAudit
- Allegato 14.3 Checklist Strumenti Finanziari - Fase Chiusura - Igrue MyAudit
- Allegato 18 Classificazione TipoIrregolarità
- Allegato 19 Verbale di sopralluogo dell'operazione
- Allegato 20 Rapporto di audit operazioni provv.definitivo
- Allegato 21.1 check list dichiarazione di affidabilità
- Allegato 21.2 Checklist Audit dei conti
- Allegato 21.3 Format FSE Rapporto Audit affidabilità di gestione e sintesi annuale
- Allegato 22 Rapporto AuditConti
- Allegato 23.1 Check list Quality review Rapporto di Audit di sistema
- Allegato 23.2 Check list Quality review Dichiarazione di affidabilità
- Allegato 23.3 Check list Quality review Rapporto audit operazioni
- Allegato 23.4 Check list Quality review AUDIT SUI CONTI ANNUALI
- Allegato 23.5 Check list Quality review RELAZIONE DI CONTROLLO ANNUALE
- Allegato 23.6 Check list Quality review STRATEGIA DI AUDIT
- Allegato 23.7 Check list quality review DI AUTOVALUTAZIONE
- Allegato 24 di relazione di controllo annuale FSE
- Allegato 25 Tabella principali contenuti RAC
- Allegato 26 Checklist Incentivi all'occupazione
- Allegato 27 Check-list Interventi operazione a favore dei disabili gravissimi FNA
- Allegato 28 Check list Voci di spesa
- Allegato 29 Disposizione di servizio n. 2-2020 Adozione modello di check list in attuazione del PNSCIA
- Allegato 29 Checklist Programma Nazionale Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti (PNSCIA)