Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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110 | Servizio 3 - Impegno e liquidazione spesa per la fornitura del servizio di telefonia/internet presso ufficio di Bruxelles a favore della Ditta Proximus per il mese di giugno 2024 - importo € 294,61 - capitolo 100337 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
109 | Servizio 2 - Impegno e liquidazione della tassa sui rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi - 2024 - AMA – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma | 13/06/2024 | 13/06/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
98 | Liquidazione rimborso spese per trasferta - D.ssa Marceca | 13/06/2024 | 17/06/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
97 | Liquidazione rimborso spese per trasferta - Dott. Alongi | 13/06/2024 | 17/06/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
96 | Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese per missioni del personale | 13/06/2024 | 17/06/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
95 | INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO DEL D.D.G. n. 183 DEL 14 NOVEMBRE 2022 - PRECISAZIONI SUL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSEGNATARIO AL GEOM. GIUSEPPE INFANTONE | 13/06/2024 | 13/06/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
40 | OPERATIVO COMPLEMENTARE (P.O.C.) 2014-2020PROGETTO DEI LAVORI RIGUARDANTI L'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO VIA DI FUGA SUD", RICADENTE NEL COMUNE DI ISPICA (RG). COD. CARONTE: SI_1_26337 - C.U.P.: G71B20000300006 - CIG BIDFD74424 IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO: E 1.104.310,88 NOMINA SEGGIO DI GARA |
13/06/2024 | 13/06/2024 | Determine | Dipartimento della protezione civile | |
33 | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 852 del 12/06/2024 - ditta Risma - Per fornitura beni di consumo per il funzionamento dell'Ufficio. CIG: B13FBAA601 |
13/06/2024 | 13/06/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea |