Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 1848 | Decreto liquidazione fattura a favore della Vernengo servizi srl 3° trimestre del contratto di manutenzione ordinaria locali Dipartimento Bilancio e Tesoro Capitolo 212512 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 1847 | ISCRIZIONE SOMME” CAPITOLI 7000-413416 EURO 25.752.676,06 PO FESR 2014-2020 EMERGENZA COVID | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 1846 | cap. 210301 di euro 2.541,62 relativo all'impegno e alla liquidazione a favore dell'Agenzia di viaggi Aciturismo per i biglietti aerei e ferroviari per le missioni dell'Assessore | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 1845 | Decreto liquidazione fattura a favore della Vernengo servizi per lavori svolti all'impianto di illuminazione nell'Aula Marzio Tricoli Capitolo 212512 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 1844 | Decreto liquidazione fattura n.153/21 a favore della Vernengo Servizi srl per lavori di manutenzione all'impianto di condizionamento Capitolo 212512 |
25/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 130010 | Decreto di variazione bilancio | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 130009 | Decreto di variazione bilancio | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 80043 | CAP 672124 EURO 8.386,37 | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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