Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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58 | Decreto liquidazione della somma complessiva pari a € 2.887,04 (Duemilaottocentottantasette/04) IVA compresa, per il pagamento della fattura n. 73820569 del 14/01/22, relativa al rinnovo abbonamento on line rivista giuridica periodo dal 01/01/2022 al 01/09/2022 |
22/04/2022 | 26/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio legislativo e legale | |
57 | RITIRATO PER RIESAME | 22/04/2022 | 27/04/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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56 | Impegno e liquidazione della somma complessiva pari a € 567,26 ( Cinquecentosessantasette/26 ) I.V.A. compresa, per il pagamento della fattura n. 1021327513 del 21/12/21, relativa al Affrancatura periodo 01/11/2021 30/11/2021 |
20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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55 | Impegno e liquidazione della somma complessiva pari a € 67,05 ( Sessantasette/05 ) I.V.A. compresa, per il pagamento della fattura n. 1022077857 del 17/03/22, relativa al Affrancatura periodo 01/01/2022 31/01/2022 |
20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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54 | Impegno e liquidazione della somma complessiva pari a € 118,17 ( Centodiciotto/17 ) I.V.A. compresa, per il pagamento della fattura n. 1022016956 del 01/02/22, relativa al Affrancatura periodo 01/12/2021 31/12/2021 |
20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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53 | Impegno e liquidazione della somma complessiva pari a € 159,63 ( Centocinquantanove/63 ) I.V.A. compresa, per il pagamento della fattura n. 1022087816 del 31/03/22, relativa all'Affrancatura periodo 01/02/2022 28/02/2022, |
20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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52 | Impegno e liquidazione pagamento della fattura n. 0150020220000139500 del 14/03/22, relativa al Fornitura idrica periodo 02/11/2021 - 31/12/2021 in favore della Ditta Amap S.P.A. | 20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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51 | Autorizzazione per il pagamento della somma complessiva pari a € 3.188,29 (Tremilacentoottantotto/29) IVA compresa, per il pagamento della fattura n. 2205196 del 28/02/22, relativa al Servizio di pulizia locali ULL dal 01/02/2022 al 28/02//2022. Ditta Dussmann ServiceS.R.L. | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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