Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 3629 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0150020220000586900 DEL 14/10/2022 DITTA AMAP SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALLA SEDE DEL DIP,TO DELLE INFRASTRUTTURE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022.- | 08/11/2022 | 08/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 1827 | Impegno e Autorizzazione missioni 280503 DRT € 659,30 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1826 | Impegno rimborso missioni GC CT 275202 € 1.486,44 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1825 | Impegno rimborso missioni GC ME 275202 € 785,88 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1824 | Impegno rimborso missioni 275202 GC SR € 1.794,21 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1823 | Impegno e Autorizzazione pagamento 280507 Sicilia Post € 272,66 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1822 | Impegno COPITEL U CT 2022-2024 280511 € 4.369,96 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1821 | Autorizzazione pagamento 280506 IDIF € 4.229,13 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico |