Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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192 | AIV - progetto “Easy Go”- Liquidazione € 11.508,03 - Differenze quote orarie vincitori PEO dal 01/01/2019 al 31/12/2021 - CUP: G79C18000020009 – CIO SI _1_18342 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
106 | Impegno e Liquidazione somme per il servizio reso da Poste Italiane per la ricezione della documentazione trasmessa dagli osservatori idrografici - Conto posta in arrivo n. 30095684-011 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia | |
56 | Impegno e liquidazione della somma complessiva pari a € 567,26 ( Cinquecentosessantasette/26 ) I.V.A. compresa, per il pagamento della fattura n. 1021327513 del 21/12/21, relativa al Affrancatura periodo 01/11/2021 30/11/2021 |
20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio legislativo e legale | |
55 | Impegno e liquidazione della somma complessiva pari a € 67,05 ( Sessantasette/05 ) I.V.A. compresa, per il pagamento della fattura n. 1022077857 del 17/03/22, relativa al Affrancatura periodo 01/01/2022 31/01/2022 |
20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio legislativo e legale | |
54 | Impegno e liquidazione della somma complessiva pari a € 118,17 ( Centodiciotto/17 ) I.V.A. compresa, per il pagamento della fattura n. 1022016956 del 01/02/22, relativa al Affrancatura periodo 01/12/2021 31/12/2021 |
20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio legislativo e legale | |
53 | Impegno e liquidazione della somma complessiva pari a € 159,63 ( Centocinquantanove/63 ) I.V.A. compresa, per il pagamento della fattura n. 1022087816 del 31/03/22, relativa all'Affrancatura periodo 01/02/2022 28/02/2022, |
20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio legislativo e legale | |
52 | Impegno e liquidazione pagamento della fattura n. 0150020220000139500 del 14/03/22, relativa al Fornitura idrica periodo 02/11/2021 - 31/12/2021 in favore della Ditta Amap S.P.A. | 20/04/2022 | 21/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio legislativo e legale | |
51 | Autorizzazione per il pagamento della somma complessiva pari a € 3.188,29 (Tremilacentoottantotto/29) IVA compresa, per il pagamento della fattura n. 2205196 del 28/02/22, relativa al Servizio di pulizia locali ULL dal 01/02/2022 al 28/02//2022. Ditta Dussmann ServiceS.R.L. | 19/04/2022 | 19/04/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio legislativo e legale |