Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Pagamento della fattura n. A20020211000011933 del 31/03/21, relativa al Noleggio lotto 2 fotocopiatori periodo genn/marzo 2021 - Ditta OLIVETTIS.P.A. - a valere sul capitolo di bilancio 120512 - esercizio finanziario 2021. | 27/07/2021 | 27/07/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio legislativo e legale | |
| 76 | Liquidazione fattura ERNST & YOUNG SpA - Servizio di supporto e di assistenza tecnica - Parte variabile 01/01/21 - 14/02/21 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
| 75 | Liquidazione fattura ERNST & YOUNG SpA - Servizio di supporto e di assistenza tecnica - Parte variabile 15/08/20 - 31/12/20 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
| 477 | AIII - LIQUIDAZIONE FATTURA ALMAVIVA SPA SECONDO SAL SERVIZIO CLOUD LOTTO 3 ITALIA TUNISIA | 26/07/2021 | 27/07/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 476 | ANNULLATO CON DECRETO 496 DEL 29/07/2021 - AIII - Decreto di Impegno pluriennale SICURTRASPORT S.P.A. Servizio di Vigilanza dal 01.08.2021 al 31.07.2023 € 1.201,70 CAP. 112514 | 26/07/2021 | 27/07/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 475 | AIV - LIQUIDAZIONE DI € 3.230,32 (EURO TREMILADUECENTOTRENTA/00) INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'ASSE PRIORITARIO 11 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PO FESR SICILIA 2014/2020 PAGAMENTO FATTURA N° 1020 DEL 16072021 ALLA EDISERVICE S.R.L. | 26/07/2021 | 26/07/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 474 | AIV - ANNULLAMENTO DRA N. 470 DEL 21.07.2021 DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.479 A FAVORE DI TEMPO STRETTO SRL PER UN ERRORE MATERIALE E LIQUIDAZIONE DI € 884,50 (EURO OTTOCENTOTTANTAQUATTRO/50) PAGAMENTO FATTURA N 479 A FAVORE DELLA SOCIETA' TEMPO STRETTO | 26/07/2021 | 26/07/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 473 | AIII - Decreto di Liquidazione PIMIT SAS Fattura n° FPA 292/21 del 14.07.2021 € 1.597,83 CAP. 112522 | 23/07/2021 | 26/07/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione |