Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 503 | Liquidazione fattura n. 32146014 del 31/12/2021 di € 4.044,89 della ditta DUSSMANN Service SRL – Dicembre 2021 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
| 502 | liquidazione fattura n. 39198571 del 13/12/2021 di € 791,88 Lease Plan Italia canone noleggio Novembre 2021 autovetture: FM707ND FM708ND FM709ND |
29/04/2022 | 02/05/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
| 501 | liquidazione fattura n. 33037920 del 17/01/2021 di € 791,88 Lease Plan Italia canone noleggio Dicembre 2021 autovetture: FM707ND FM708ND FM709ND. |
29/04/2022 | 02/05/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
| 500 | Liquidazione fattura N. A20020211000053482 del 31/12/2021 di € 107,97 Olivetti S.p.A. per Noleggio fotocopiatore ubicato in portineria Ottobre 2021 - Dicembre 2021. | 29/04/2022 | 02/05/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
| 499 | Liquidazione fattura N. A2002211000053472 del 31/12/2021 di € 346,48 Olivetti S.p.A. per Noleggio fotocopiatori in uso agli Uffici periferici di questo Dipartimento Energia. |
29/04/2022 | 02/05/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
| 498 | Liquidazione fattura N. A20020211000053477 del 31/12/2021 di € 1.558,61 Olivetti S.p.A. per Noleggio 9 fotocopiatori – Ottobre 2021 / Dicembre 2021 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
| 497 | Liquidazione della somma di €.19,20 (Spese per missioni del personale in servizio al Dipartimento) per la missione espletata dal Funzionario Direttivo Geraci Calogero nell’anno 2021 per conto dell’Amministrazione. Capitolo 254502 |
28/04/2022 | 29/04/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento dell'energia | |
| 496 | Liquidazione della somma di €.376,59 sul Capitolo 254509 (Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli Uffici) per l’acquisto di materiale di cancelleria – Ditta I.C.R. S.p.A. |
28/04/2022 | 29/04/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento dell'energia |