Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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1530 | Impegno e liquidazione fattura n. 38 del 03/07/2022 di € 7.022,61 per oneri condominiali in favore di UTILIA srl. |
07/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
1529 | Impegno e liquidazione fattura n. 1414 del 31/10/2022 di € 718,37 della ditta SO.FO.RAN. Srl |
07/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
1528 | Liquidazione fattura n. 231/P del 18/10/2022 di € 922,32 Ditta Massinelli srl canone noleggio stampanti HP Luglio - Settembre 2022. |
07/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
1527 | Impegno e liquidazione fattura n. 32827460 del 17/10/2022 in favore di Lease Plan Italia s.p.a per “ bolli autovetture in noleggio Settembre 2022 ” Capitolo 254510 - € 25,78 |
07/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
1526 | Liquidazione fattura n. 32240231 del 31/10/2022 - Pulizie locali Dipartimento periodo Ottobre 2022 |
07/11/2022 | 09/11/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
1479 | Impegno Cap.254502 di € 296,20 Per la missione espletata dal Funzionario Direttivo Salvatore Grisaffi |
27/10/2022 | 28/10/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
1477 | Impegno Cap.245202 di € 969,05 per le missioni espletate dal Funzionario Direttivo Salvatore Grisaffi |
27/10/2022 | 28/10/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'energia | |
1476 | Impegno Cap.245202 di € 943,69 per le missioni espletate dal Funzionario Direttivo Salvatore Grisaffi |
27/10/2022 | 28/10/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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