Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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4 | L’Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea con D.R.A n. 4 del 10/02/2023, nell’ambito del Progetto “EASY-GO/Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea – Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020”, dispone la liquidazione dell’importo lordo di € 3.991,11 sul Capitolo 129801 “Retribuzioni in denaro nell’ambito dell’O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020” – impegno n. 1/2023 - Periodo - Gennaio 2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
79 | Modifica cronoprogramma inserito all'art. 1 del D.R.A. n. 58 del 15/12/2021 Anno 2023 - € 750,12 Anno 2024 - € 750,12 Anno 2025 - € 375,01 Ditta ITD Solutions Spa Capitolo di spesa 124377 |
29/12/2022 | 29/12/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
75 | Liquidazione della fattura elettronica n. 5000589 del 23 dicembre 2022, di importo complessivo pari a € 1.659,20, emessa dalla ditta Studio di Informatica - P. IVA 01193630520 - per l’acquisizione dei pacchetti office finalizzati ad adempiere ai compiti istituzionali del personale di questa Autorità con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 38 del REG.CE.1260/1999. Capitolo di spesa 124377 - Impegno 3-67-2022 Competenza - del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022; |
28/12/2022 | 28/12/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
73 | Spese per consulenze nell'ambito dell'OT11 del PO FESR 2014/2020 Liquidazione e pagamento 14° SAL - periodo 1 gennaio - 31 marzo 2022 CUP: G71F18000060009 CIG: 7511859625 Codice Caronte: SI_1_19179 |
20/12/2022 | 20/12/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
72 | Spese per consulenze nell'ambito dell'OT11 del PO FESR 2014/2020 Liquidazione e pagamento 13° SAL - Consedin Spa - Izi Spa - periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021 CUP: G71F18000060009 CIG: 7511859625 Codice Caronte: SI_1_19179 |
20/12/2022 | 20/12/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
71 | Spese per consulenze nell'ambito dell'OT11 del PO FESR 2014/2020 Liquidazione e pagamento 13° SAL - Deloitte Consulting srl - Cles Srl - periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021 CUP: G71F18000060009 CIG: 7511859625 Codice Caronte: SI_1_19179 |
20/12/2022 | 20/12/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
70 | L’Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea con D.R.A n. 70 del 12/12/2022, nell’ambito del Progetto “EASY-GO/Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea – Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020”, dispone la liquidazione dell’importo lordo di € 3.634,88 sul Capitolo 129801 “Retribuzioni in denaro nell’ambito dell’O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020” – impegno n. 1/2022 - Periodo - Novembre 2022 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
69 | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 322004314 del 28 novembre 2022 - Canon Italia Spa 3° Trimestre di noleggio |
05/12/2022 | 05/12/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea |