Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3762 | concernente la liquidazione pari al 95% per il periodo 1 settembre 2022 / 31 agosto 2024, in favore della impresa Autolinee Giamporcaro SRL per i servizi di trasporto pubblico locale resi de facto nel periodo 1 settembre / 31 dicembre 2022, a titolo di compensazione finanziaria ai sensi dell'art. 2041 CC. | 11/11/2022 | 14/11/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3761 | approvazione graduatoria interventi rinnovo materiale rotabile PNRR | 11/11/2022 | 11/11/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 3760 | concernente l'impegno per il periodo 1 settembre 2022 / 31 agosto 2024, in favore della società Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi, a titolo di compensazione finanziaria ai sensi dell'art. 2041 CC. |
11/11/2022 | 14/11/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 3759 | concernente l'impegno e la liquidazione pa al 96% per il periodo 1 settembre 2022 / 31 agosto 2024, e la liquidazione in favore della società Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l., per i servizi di trasporto pubblico locale resi de facto nel periodo 1 settembre / 31 dicembre 2022, a titolo di compensazione finanziaria ai sensi dell'art. 2041 CC. | 11/11/2022 | 14/11/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 3758 | concernente l'impegno per la compensazione finanziaria prevista per l’ esecuzione degli oneri di servizio pubblico imposti con DDG n. 2246 del 09/08/2022 a carico della società Segesta Autolinee S.p.A., con sede legale in Palermo, per il periodo 1 settembre 2022/ 31 agosto 2024. | 11/11/2022 | 14/11/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 3757 | Impegno per il pagamento delle fatture alla Ditta Medisco soc coop . per il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali della Motorizzazione di Agrigento CAP. 476517 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 3756 | Con il quale è autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma di € € 600,00 sul capitolo 274109, cod. Gest. U1.04.03.99.000 Spese per il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino ex Keller da cofinanziare con l'ANAS) |
11/11/2022 | 14/11/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 3753 | Decreto di liquidazione fattura n.1022283506 del 03/11/2022 di € 928,96 ditta "Poste Italiane s.p.a." mese di settembre 2022 - Capitolo di spesa 272507 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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