Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|
454 | Decreto di impegno e liquidazione di € 6.630,00 sul cap. 476517 es.fin.2024 a favore della ditta EGAF Edizioni S.r.l. per il pagamento della fattura n. 2024-V-VS2-820 DEL 21/02/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
454 | Impegno di spesa 280510 DRT/Sede - € 262,30 ERREBIAN; |
03/04/2024 | 04/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
453 | Impegno e Autorizzazione pagamento 280510 Longo GC TP € 570,96 |
03/04/2024 | 04/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
452 | Impegno e Autorizzazione pagamento 280510 CFC GC TP € 406,81 |
03/04/2024 | 04/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
451 | Autorizzazione e liquidazione pagamento 280506 GC/SR - € 1.373,65 TDE CLEAN; |
03/04/2024 | 04/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
450 | Impegno di spesa 280506 Serv. 6/CT - € 610,00 QUARTARONE; |
03/04/2024 | 04/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
449 | Impegno di spesa 280506 Serv. 6/CT - € 8.402,76 CONSORZIO STABILE CMF; |
03/04/2024 | 04/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
448 | Autorizzazione e liquidazione pagamento 280512 GC/RG € 561,20 - JUAN CARLOS SERVICE. |
03/04/2024 | 03/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico |