Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | cap. 210302 di euro 374,15 relativo all'impegno e alla liquidazione a favore dell'Agenzia di viaggi Aciturismo per i biglietti aerei della missione a Roma del Dr. vasta | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2183 | Decreto liquidazione fattura a favore della Telwave srl noleggio gruppo di continuità quota Dipartimento Bilancio e Tesoro - Capitolo 212511 | 24/11/2023 | 29/11/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2183 | Decreto liquidazione fattura a favore della Vernengo servizi srl relativa al noleggio del UPS quota Dipartimento Bilancio e Tesoro - Capitolo 212511 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 2012 | Autorizzazione pagamento 280507 Samigi GC EN 696,77 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 2011 | Impegno e Autorizzazione pagamento 280510 Errebian S 6 CT € 781,39 |
24/11/2023 | 24/11/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 2010 | Impegno e autorizzazione pagamento 284762 ENEL gas GC EN € 54,80 |
24/11/2023 | 24/11/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 2008 | Impegno e autorizzazione pagamento 284762 Acquaenna GC EN € 317,54 |
24/11/2023 | 24/11/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 2007 | Autorizzazione pagamento 280506 Multiservice GC EN € 1.485,00 |
24/11/2023 | 24/11/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico |