Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Iscrizione somme Capitolo 415204 euro 208,75 SPESE OBBLIGATORIE | 10/05/2024 | 10/05/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 704 | Decreto di liquidazione per il pagamento della ft. n. 133/2024 per noleggio febbraio-aprile 2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 394 | Cessione in proprietà TERNA SpA |
10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento delle finanze e del credito | |
| 65 | E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento, della complessiva somma di € 28.457,98 IVA inclusa, relativa a varie fatture (v. dettaglio nel Decreto) inerenti la proroga del contratto esecutivo fino al 31/12/2023 relativo al progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile” a valere sull’impegno riaccertato n. 103 assunto con il DDG 272 del 22.11.2023, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 64 | E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento, della complessiva somma di € 14.891,17 IVA inclusa relativa a varie fatture (v. dettaglio nel Decreto) inerenti la proroga del contratto esecutivo fino al 31/12/2023 relativo al progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile”, a valere sull’impegno riaccertato n. 103 assunto con il DDG 272 del 22.11.2023, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA, Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 63 | E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento della complessiva somma di € 14.999,95 IVA inclusa, relativa a varie fatture (v. dettaglio nel Decreto) inerenti la proroga del contratto esecutivo fino al 31/12/2023 relativo al progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile” , a valere sull’impegno riaccertato n. 103 assunto con il DDG 272 del 22.11.2023, sul capitolo 212514 “SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE”, codice finanziario U.1.03.02.19.004, mediante emissione di mandati commerciali collettivi in favore della società TIM SpA Via Gaetano Negri, 1 Milano P.IVA 00488410010. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 62 | E' autorizzata la liquidazione e il pagamento della fatt. n. 6820240114000804 del 16-1-2024 dell’importo di € 52.921,44 iva compresa e della fatt. 6820240214001782 del 22-2-2024 dell’importo di € 21.448,89 iva compresa della ditta Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, partita IVA 00488410010, per la fornitura del servizio di connettività afferente il progetto “Realizzazione della Rete Dati Emergenze del Dipartimento Regionale della Protezione Civile”, sul cap. 212514 “spese per la gestione dei servizi informatici e di telecomunicazione” codice SIOPE U.1.03.02.19.004, a gravare sull’impegno assunto con il DDG n. 127 del 1-6-2023 e mantenuto in conto residui sull’esercizio finanziario 2024. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica | |
| 61 | E' autorizzata il pagamento della fattura n. 135 del 17/04/2024 di € 103.700,00 IVA inclusa per la fornitura del Gruppo Frigo Aermec nell’ambito dei servizi di manutenzione e riparazione e/o sostituzione posto nella sala CED del Centro Tecnico TDR di via Thaon de Ravel, 18/20 Palermo, per l’importo complessivo di € 103.700,00 iva inclusa, stipulato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b ) del decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii, con la ditta SEAT S.r.l. Via Tommaso Marcellini, 8 CAP 90135 PALERMO P. IVA n. 02956210823 sul cap. 132341 “manutenzioni e riparazioni” cod. finanziario Siope U.1.03.02.09.004, a valere sull’impegno assunto con il DDG n. 202 del 06-09-2023 e reimputato sull’esercizio finanziario 2024. | 10/05/2024 | 13/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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