Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3563 | impegno e liquidazione in favore di Aurea Italia SRLS per acquisto mascherine FFP2 - MCPA | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3562 | Impegno e Liquidazione, spese di giudizio in favore del sig. Finocchiaro Salvatore a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Catania. | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3561 | Liquidazione fattura n. 292/PA del 21/10/2022 fornitura di mascherine FFP2 ditta Ecart srls - MC di Caltanissetta | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3559 | CT 2021/1 - MILITELLO VAL DI CATANIA. – Decreto del Genio Civile di Catania di approvazione dell'atto di affidamento e di liquidazione ed autorizzazione alla spesa del 2°SAL afferente i lavori di somma urgenza per la ricostruzione della sede stradale e del tombino, in prossimità del torrente nei pressi della stazione ferroviaria interessata dal crollo della scarpata di contenimento a seguito delle piogge di carattere alluvionale. | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3558 | FONDO FSC / FONDI MIT- PNIRE "SICILIA SMART CHARGING" E' LIQUIDATO E AUTORIZZATO IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 954.966,45 (IMPEGNO 1-2022, GIUSTA D.D.G. 2298/S3 DELL'11/08/2022). E' LIQUIDATO E AUTORIZZATO IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.078.054,80 (IMPEGNO 1-2022, GIUSTA D.D.G. 2298/S3 DELL'11/08/2022). | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3557 | E' DISPOSTO IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 48/13 DEL 31.03.2022, N. 99/13 DEL 14.7.2022 E N.122/13 DEL 30.09.2022, PER IL SERVIZIO EFFETTUATO DALLA LIBERTY LINES S.P.A. PER IL COLLEGAMENTO MARITTIMO DI PUBBLICO INTERESSE, ATTRAVERSO UNITA' VELOCI DA PASSEGGERI - LOTTO III - UNITA' DI RETE ISOLA DI PANTELLERIA - RELATIVA AL PERIODO 01.01/30.09.2022 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3556 | Decreto di liquidazione 3° SAL , competenze tecniche ed accertamento di economie in favore dell'Amministrazione comunale di Riposto , per lavori in Via Ligresti n. 16-18 eVia De Maio n. 4-6 Fg 2. grad. 6 per la somma di euro 223.173,17 - CUP G35J18000780002, CIG 8116021BB - Bando 2018 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 3555 | E' DISPOSTO IL PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N. 46/13 DEL 31.03.2022, N . 98/13 DEL 14.07.2022 E N.121/13 DEL 30 .09.2022, PER IL SERVIZIO EFFETTUATO DALLA LIBERTY LINES S.P.A. PER IL COLLEGAMENTO MARITTIMO DI PUBBLICO INTERESSE, ATTRAVERSO UNITA' VELOCI DA PASSEGGERI - LOTTO I - UNITA' DI RETE ISOLE EGADI, RELATIVA AL PERIODO 01 .01/30.09.2022 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti |