Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE SOMMA DI E. 150,57 A VALERE SULL'IMPEGNO ASSUNTO CON DRA N. 1406 DEL 21.11.2022, CAP. 442507, PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1024023283 DEL 26/01/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTALE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE - PERIODO NOVEMBRE 2023 - COD. CIG: ZF33833533. | 06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'ambiente | |
| 470 | ENTE PARCO DELLE MADONIE - APPROVATA LA "NUOVA TABELLA 1: RIEPILOGO DEI COSTI DEL PIANO DI GESTIONE DEI DAINI" FINANZIATO CON DRS N. 1608/2021 E SS.MM.II, E SUCCESSIVAMENTE RIMODULATO, IN ULTIMO CON DRS N. 86/2024. |
06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 469 | DITTA LUICAN GROUP SRL - IMPEGNO SOMMA DI E. 7.198,00, CAP. 442510, RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E VARIO - COD CIG: B140E1E061 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 468 | DITTA LUICAN GROUP SRL - IMPEGNO SOMMA DI E. 16.351,00, CAP. 446510, RUBRICA 3 - DIPARTIMENTO URBANISTICA, ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E VARIO - COD CIG: B140E1E061. | 06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 467 | RENDO EUGENIO MARIA PAOLO - LIQUIDAZIONE SOMMA DI E. 15.576,75 - CAP. 442505 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, NONCHE' PER L'ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI ED AI PUBBLICI AMMINISTRATORI. (SPESE OBBLIGATORIE). | 06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 466 | DIPENDENTI DIPARTIMENTO AMBIENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA DI E. 3.360,96 SUL CAPITOLO 442503, ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2024. | 06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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| 465 | COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA - LIQUIDAZIONE SOMMA DI E. 2.164,80, AI SENSI DEL D.A. 195/GAB/2023, CAP. 442545, DESTINATA AI COMPENSI AI SINGOLI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL MESE DI MARZO 2024. | 06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 464 | COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA - LIQUIDAZIONE SOMMA DI E. 13.860,00, AI SENSI DEL D.A. 195/GAB/2023, CAP. 442545, DESTINATA AL PAGAMENTO DELLA PERFORMANCE 2023 AL PRESIDENTE DELLA CTS COME DA ELENCO. | 06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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