Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Servizio 2 - Liquidazione servizio di trasporto mobili e suppellettili dalla sede di via Marghera, 36 alla sede di via dei Crociferi, 41 - PULIVELOX SERVICE s.r.l. Unipersonale | 07/05/2024 | 07/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 69 | Servizio 2 - Liquidazione spese per il servizio di pulizia della sede di via dei Crociferi - Pulivelox Service s.r.l. Unipersonale | 07/05/2024 | 07/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 68 | Servizio 2 - Liquidazione fornitura di sapone liquido mani - ALPECA S.R.L. a Socio Unico | 07/05/2024 | 07/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 67 | Conferimento alla dott.ssa Maria Luisa Palermo dell'incarico di dirigente dell'"Area 2 Affari Generali e Comuni" | 06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 66 | Servizio 2 - Liquidazione spese per il servizio di pulizia della sede di via Marghera - RTI - Servizi Integrati s.r.l. Capogruppo (51%) | 06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 65 | Ditta OLIVETTI S.P.A. Noleggio fotocopiatrice Liquidazione fattura n. A20020231000040279 del 31/12/2023. € 213,50 - Cap. 130322. |
06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 64 | Fornitura di materiale vario per la tinteggiatura dei locali della sede di Palermo del Dipartimento degli Affari Extraregionali. € 2.921,36. Capitolo 130311. CIG ZD33D9B644 |
06/05/2024 | 06/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 99963 | Servizio 3 - Impegno e liquidazione spesa per pulizia vetri interni sede di Bruxelles - Ditta AWC - importo € 331,90 - capitolo 100337 | 24/04/2024 | 24/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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