Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 717 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA DEL 10 OTTOBRE 2024 N. FPE/55 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO CERICOLA S.R.L.,PER IL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA LISTA N. 1 INERENTI L'APPALTO SPECIFICO N. 3- ATTINENTE L'ACCORDO QUADRO CONCLUSO IN DATA 11 MAGGIO 2022, REP. 4/2022/CC | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Determine | Genio Civile - Messina | |
| 716 | Determina Di Liquidazione Incentivi Per Funzioni Tecniche avori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli immobili siti ad Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele, in Viale della Vittoria e in piazzale Rosselli, destinati a sede degli Uffici del Genio Civile di Agrigento”. | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Determine | Genio Civile - Agrigento | |
| 714 | Determina di liquidazione dell'anticipazione contrattuale (ai sensi l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e art. 25 del C.S.A.) relativa agli “Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del torrente Cantarella in ambito del territorio comunale di CAMPOFRANCO (CL)” | 04/11/2024 | 05/11/2024 | Determine | Genio Civile - Caltanissetta | |
| 697 | AIII - DRA n. 697 A III DRP del 04.11.2024 - rimborso spese missione per Roma dal 29 al 30_10_2024_Dott. Falgares Vincenzo | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 696 | AIII - DRA n. 696 A III DRP del 04.11.2024 - SAS DI LIQUIDAZIONE gennaio febbraio marzo aprile e maggio 2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 565 | Avvio procedura e contestuale affidamento lavori dell’intervento denominato: “Palazzo Orleans – Lavori di sostituzione di infissi interni dell’Ala Nuova” - Servizio7 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 564 | Impegno e liquidazione missioni componenti CORECOM” - cap. 104554 - Servizio3 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 563 | Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 25.714,23 relativa ai compensi dovuti ai componenti del CORECOM per i mesi di settembre e ottobre 2024 - Servizio3 |
04/11/2024 | 04/11/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale |