Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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689 | Impegno e autorizzazione pagamento 284762 ENEL gas GC AG € 264,62 |
16/05/2024 | 16/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
824 | Liquidazione ed autorizzazione pagamento fattura FVM20240004 Sicurezza Lab attività di s.sanitaria e medico competente IMT sede | 15/05/2024 | 16/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
823 | Decreto liquidazione ditta Elettro Sistemi s.r.l. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione dell’impianto d’illuminazione esterna del retro-prospetto dell’Edificio del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
822 | Decreto impegno e liquidazione ditta Elettro Sistemi s.r.l. per lavori di riparazione dei neon piano seminterrato del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti. | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
820 | Decreto impegno e liquidazione ditta CADA Service per la fornitura di materiale informatico quali un “IPAD PRO” schermo 12”- wifi-256 GB grigio siderale + Apple Pencil + Tastiera Magic Keyboard per l’attività esterne dell’On. Assessore del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti di Palermo. | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
818 | impegno e liquidazione missioni Sede anno 2024 Sig. Cedolia Massimo ed altri capitolo 272503 di Euro 2.993,78 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
817 | Decreto di impegno e liquidazione di € 12.441,74 a favore della ditta SNAP NT S.r.l. per il pagamento della fattura n. 9/e del 27/09/2019 comprensive di interessi moratori e spese legali | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
800 | CAPITOLO 272534 - Motorizzazione Civile di Ragusa - Liquidazione fattura n. 18/23 del 29.11.2023 ditta GAMMA ESTINTORI S.R.L.S - Manutenzione estintori | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti |