Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616 | LIQUIDAZIONE MISSIONI SIG. CONTI SANTO | 11/10/2024 | 11/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti | |
| 1608 | Autorizzazione pagamento 284762 Condominio GC EN € 575,87 |
11/10/2024 | 11/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1607 | Impegno e Autorizzazione liquidazione pagamento 280512 G.C./CT - € 1.159,00 - Termoidraulica di Mineri Roberto; |
11/10/2024 | 11/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1605 | Impegno e Autorizzazione liquidazione pagamento 280510 D.R.T./Sede - € 4.158,48 - FG Universal; |
11/10/2024 | 11/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1497 | Decreto d'impegno e liquidazione ditta Amap spa per pagamento fattura n. 050020240000006532 del 20/09/2024 CAP 216531. | 11/10/2024 | 11/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 1496 | DECRETO LIQUIDAZIONE FATTURA N.801 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI QUOTA DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO PERIODO 1/1 AL 30/06/2024 - Capitolo 216512 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 1495 | DECRETO LIQUIDAZIONE FATTURA N.800 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI QUOTA DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO PERIODO 1/1 AL 30/06/2024 - Capitolo 212512 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione | |
| 1163 | DITTA ARKIMEDE SRL- LIQUIDAZIONE SOMMA DI E. 2.180,27 A VALERE SULL'IMPEGNO ASSUNTO CON DRA N. 1120 DEL 13/10/2022, CAP. 442512, RUBRICA 2, ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 298/24 DEL 08.10.2024, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI RILEVATORI DELLE PRESENZE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE DELLE PRESENZE IN USO PRESSO QUESTO ASSESSORATO - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TRIMESTRE 01.07/30.09.2024 - COD. CIG: ZA53808670. |
11/10/2024 | 11/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento dell'ambiente |