Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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55 | Ditta OLIVETTI S.P.A. Noleggio fotocopiatrice Liquidazione fattura n. A20020231000011217 del 31/03/2023. € 213,50 - Cap. 130322. |
17/05/2023 | 17/05/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
54 | Ditta OLIVETTI S.P.A. Noleggio fotocopiatrice Liquidazione fattura n. A20020221000049404 del 31/12/2022. € 213,50 - Cap. 130322. |
17/05/2023 | 17/05/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
53 | Fornitura di materiale vario per ufficio per le esigenze dell'ufficio di Palermo. CIG: Z85391E9F7. DITTA PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE. Liquidazione fattura n. 36 del 16/02/2023. € 2.246,47. Cap. 130311. | 17/05/2023 | 17/05/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
52 | Fornitura di scaffalature metalliche a bulloni per le esigenze dell'ufficio di Palermo. DITTA RESCAFF COMMERCIALE S.R.L. CIG: Z95392B93C Liquidazione fattura n. 3/94 del 13/01/2023. € 1.220,00. Cap. 130311. |
17/05/2023 | 17/05/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
33 | Decreto Dirigenziale n° 33/2023/Cerim. del 17.05.2023 - Liquidazione somme | 17/05/2023 | 17/05/2023 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale | |
32 | Decreto Dirigenziale n° 32/2023/Cerim. del 17.05.2023 - Liquidazione somma | 17/05/2023 | 17/05/2023 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale | |
26 | L’Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea con D.R.A n. 26 del 16/05/2023, nell’ambito del Progetto “EASY-GO/Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea – Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020”, dispone la liquidazione dell’importo lordo di € 4.855,19 sul Capitolo 129801 “Retribuzioni in denaro nell’ambito dell’O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020” – impegno n. 1/2023 - Periodo - Aprile 2023 | 17/05/2023 | 17/05/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
25 | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FPA 1846/E del 11 maggio 2023 alla ditta La Cartotecnica Siciliana Srl - per fornitura di cancelleria. Capitolo di spesa 124374 “Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici” Impegno n. 1/2023 |
17/05/2023 | 17/05/2023 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla commissione europea |