Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 150 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI E 544,00 ALL'ODV "ORGANIZZAZIONE EUROPEA COORDINAMENTO NAZIONALE VOLONTARIATO E IMPRESA SOCIALE ETS" COD. 1127 CON SEDE IN VIA MADONNA DEL CARMELO, 25 - MISILMERI (PA) PER RIMBORSO SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALLA MANSIONE ANTINCENDIO, CAMPAGNA ANTINCENDIO AIB 2023. | 05/04/2024 | 05/04/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento della protezione civile | |
| 149 | 2014/2020 PIANO FINANZIARIO ASSE 2 SOSTENERE L'ATTUAZIONE DEL GREEN DEAL EUROPRO AZIONE 2.2.3 POTENZIAMENTO DEI PRESIDI E DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO MEZZI SPAZZANEVE DECRETO DI RETTIFICA DEL DDG N. 1523 DEL 20/12/2023 IMPEGNO PLURIENNALE SOMME CAP. 516448 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento della protezione civile | |
| 100 | Liquidazione e pagamento - per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree poste dinanzi a Palazzo d’Orleans ed il parterre di Parco d’Orleans, con la cura degli spazi verdi e la piena funzionalità delle fontane istallate, per il periodo 01/01/2024- 31/03/2024 - Servizio7 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 99 | Impegno della somma di €_300,00 sul capitolo 104555 e contestuale liquidazione mediante mandato verde della somma di €_0,62 - Servizio7 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 98 | Accertamento della somma di €_300,00 sul capitolo in entrata 7920 e contestuale impegno e liquidazione somme per spese economali sul capitolo 104533 - Servizio7 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Segreteria generale | |
| 52 | IMPEGNO DI SPESA DI € 75,35 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, CAPITOLO 124427 "COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE" - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FRA IMPEGNI E ACCERTAMENTI IN ENTRATA SUL CAPITOLO 8002 |
05/04/2024 | 08/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea | |
| 49 | Rimborso spese missione dal 26 al 28 marzo 2024 – località Roma dipendente Rosa Calamunci € 515,25. Cap. 130302. |
05/04/2024 | 05/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
| 46 | Ditta OLIVETTI S.P.A. Noleggio fotocopiatrice Liquidazione fattura n. A20020241000008060 del 31/03/2024. € 213,50 - Cap. 130322. |
05/04/2024 | 05/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento degli affari extraregionali |