Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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2791 | E' DISPOSTA, IN VIA CAUTELATIVA, LA LIQUIDAZIONE ED IL CORRELATO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI E 1.370.546,00 ,COMPRENSIVA DI IVA, PARI AL 95% DELL'IMPORTO IMPONIBILE DI CUI ALLA FATTURA N.945/E DEL 05/09/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETA' INTERBUS S.P.A. | 17/10/2023 | 18/10/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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2790 | SI DISPONE LA LIQUIDAZIONE ED IL CORRELATO PAGAMENTO IN FAVORE DELLA IMPRESA AUTOSERVIZI MOLINARO S.R.L., DELLA SOMMA DI E 53.828,43 COMPRENSIVA DI IVA, PARI AL 95% DELL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 039/E DEL 19/09/2023, PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA RENDERSI NEL PERIODO 1OTTOBRE- 31 DICEMBRE 2023 |
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2789 | Comune di Campofiorito - Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione strade centro urbano. Cod. ID 2077_16. Cod Caronte SI 1 26253. | 17/10/2023 | 18/10/2023 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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2788 | PA 2023/3 - BLUFI - Decreto di presa d'atto della perizia di variante e suppletiva ed assestamento datata 18/09/2023, relativa ai lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo derivante dallo scalzamento verificatosi nella pila n°9 del Viadotto sulla intercomunale n°27 "Di Sant'Andrea" a seguito degli eventi meteorologici del 15/05/2023, curati dall'Ufficio del Genio Civile di Enna. |
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2787 | concernente la liquidazione e il pagamento si dispone, in favore dell' impresa Giuntabus Trasporti S.r.L. con sede legale in Monforte San Giorgio (ME), per l'acquisto di n. 1 autobus extraurbani del tipo “lunghissimo” da destinare al servizio di trasporto pubblico locale a carattere extraurbano, a valere sulle risorse lotto 1 annualità 2018-2021, provenienti dal D.M. 223/2020 |
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2786 | SI AUTORIZZA, SUL CAPITOLO 476520, IL PAGAMENTO - IN Q. P. DELLA FATTURA N. VP23000180 DEL 30.06.2023, PER UN IMPORTO PARI AD E 1.355.932,51(AL NETTO DELL'INCREMENTO ISTAT E DELL'IVA 10%); TRASPORTO MARITTIMO RETE ISOLA PANTELLERIA |
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2785 | SI AUTORIZZA, SUL CAPITOLO 476520, IL PAGAMENTO- IN Q. P. DELLA FATTURA N. VP23000179 DEL 30.06.2023, PER UN IMPORTO PARI AD E 1.526.745,10 AL NETTO DELL'INCREMENTO ISTAT E DELL'IVA 10% IN FAVORE DI CARONTE E TOURIST -LOTTO PELAGIE |
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2784 | inerente liquidazione fattura per servizi di vigilanza MCPA luglio-settembre 2023 - in favore di Etna Police Srl | 17/10/2023 | 18/10/2023 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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