Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2944 | Liquidazione della fattura n. 75 del 20/01/2022, dell’importo di € 671,00 IVA inclusa, ditta ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO SRL per la manutenzione estintori dell'impianto antincendio immobile sede dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità. | 04/10/2022 | 06/10/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2943 | Liquidazione della fattura n. 74 del 20/01/2022, dell’importo di € 14.640,00 IVA inclusa, ditta ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO SRL per la manutenzione e conduzione impianto antincendio immobile sede dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità. |
04/10/2022 | 06/10/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2942 | è autorizzato il pagamento alla ditta Sicurezza Lab S.r.l.- P. IVA 06206380823 sul capitolo U.1.03.02.18.001 272535 della somma di € 2.720,00 delle fatture FV/2022/153 e FV/2022/157 del 14/02/2022 |
04/10/2022 | 04/10/2022 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2941 | Pagamento fattura Ditta Idea Ufficio con sede in via S. Agata, 2 ENNA C.F. / P.IVA N. 00624490868, relativo alla fornitura di numero 2 nastri Epson FX 2190, n.1 tamburo Drum Lexmark E206X22G, n.4 Toner stampante HL 1110 in uso al servizio provinciale Motorizzazione Civile di Enna, con la fattura n. 373/2022 del 05/04/2022 dell’importo complessivo di €.274,00 - CIGZ873169C50. | 03/10/2022 | 06/10/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 2940 | Pagamento fattura Ditta Idea Ufficio con sede in via S. Agata, 2 ENNA C.F. / P.IVA N. 00624490868, relativo alla fornitura di numero 2 nastri Epson FX 2190, n.1 toner Lexmark E206X22G, n.4 Toner stampante HL 1110 in uso al servizio provinciale Motorizzazione Civile di Enna, con la fattura n. 373/2022 del 05/04/2022 dell’importo complessivo di €.207,40; | 03/10/2022 | 06/10/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 2939 | Pagamento fattura Ditta Idea Ufficio con sede in via S. Agata, 2 ENNA C.F. / P.IVA N. 00624490868, per acquisto materiale facile consumo per interventi di manutenzione e riparazione di stampanti in uso al servizio provinciale Motorizzazione Civile di Enna, con la fattura n. 374/2022 del 05/04/2022 dell’importo complessivo di €.112,00; |
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| 2938 | Pagamento fattura Ditta Idea Ufficio con sede in via S. Agata, 2 ENNA C.F. / P.IVA N. 00624490868, per acquisto materiale facile consumo per stampanti, n.2 nastri Epson FX 2190, N. 4 tONER 1050 xp in uso al servizio provinciale Motorizzazione Civile di Enna, con la fattura n. 375/2022 del 05/04/2022 dell’importo complessivo di €.112,00; |
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| 2937 | Pagamento fattura Ditta Gruppo Savoca srl con sede in C/da Santa Lucia,1 C.F. / P.IVA N. 01233760865, per intervento tecnico per riparazione saracinesca ingresso secondario con sostituzione n.4 molle, tamburi e guide della stessa, che trattasi ha emesso la fattura n. 16/E del 21/06/2022 dell’importo complessivo di €.427,00 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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