Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2940 | Pagamento fattura Ditta Idea Ufficio con sede in via S. Agata, 2 ENNA C.F. / P.IVA N. 00624490868, relativo alla fornitura di numero 2 nastri Epson FX 2190, n.1 toner Lexmark E206X22G, n.4 Toner stampante HL 1110 in uso al servizio provinciale Motorizzazione Civile di Enna, con la fattura n. 373/2022 del 05/04/2022 dell’importo complessivo di €.207,40; | 03/10/2022 | 06/10/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2939 | Pagamento fattura Ditta Idea Ufficio con sede in via S. Agata, 2 ENNA C.F. / P.IVA N. 00624490868, per acquisto materiale facile consumo per interventi di manutenzione e riparazione di stampanti in uso al servizio provinciale Motorizzazione Civile di Enna, con la fattura n. 374/2022 del 05/04/2022 dell’importo complessivo di €.112,00; |
03/10/2022 | 06/10/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2938 | Pagamento fattura Ditta Idea Ufficio con sede in via S. Agata, 2 ENNA C.F. / P.IVA N. 00624490868, per acquisto materiale facile consumo per stampanti, n.2 nastri Epson FX 2190, N. 4 tONER 1050 xp in uso al servizio provinciale Motorizzazione Civile di Enna, con la fattura n. 375/2022 del 05/04/2022 dell’importo complessivo di €.112,00; |
03/10/2022 | 06/10/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 2937 | Pagamento fattura Ditta Gruppo Savoca srl con sede in C/da Santa Lucia,1 C.F. / P.IVA N. 01233760865, per intervento tecnico per riparazione saracinesca ingresso secondario con sostituzione n.4 molle, tamburi e guide della stessa, che trattasi ha emesso la fattura n. 16/E del 21/06/2022 dell’importo complessivo di €.427,00 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 2936 | Liquidazione somma complessiva di €146,40 (centoquarantasei/40) sul capitolo 476517 con codifica impegno U.1.03.01.02.999 del Bilancio Regionale, esercizio finanziario 2022, in favore della ditta SAVOCA SABATINO SRL |
03/10/2022 | 05/10/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 2935 | “SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA NONCHE' PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA E DEI SERVIZI PUBBLICI E URBANI NEI COMUNI DELLA REGIONE.”- Comune di Viagrande (CT): “manutenzione straordinaria delle opere pastorali della Chiesa S. Biagio” - Liquidazione 4° SAL . | 03/10/2022 | 04/10/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 2934 | Decreto a Contrarre per gli “Interventi di manutenzione straordinaria nella struttura portuale di Pozzallo (RG)”. | 03/10/2022 | 04/10/2022 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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| 2933 | GESTIONE GOVERNATIVA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA- E' DISPOSTA LA LIQUIDAZIONE E SI AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI E 123.904,32 RIGUARDANTE LE SPESE DI PUBBLICITA' AI FORNITORI DEI SERVIZI PRESTATI E LE SPESE PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 113 C.2 DEL D.L. 50/2016, A COPERTURA DELLE FATTURE N. 4422/0047 DEL 16/09/22, N. 4422/0048 DEL 16/09/22 E 4422/46 DEL 16/09/22. - Azione 4.6.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 | 03/10/2022 | 04/10/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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