Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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52 | Servizio 2 - Impegno di spesa per l'acquisto di n. 1 set scrivania e materiale cancelleria, per la sede di Roma di via dei Crociferi n. 41 - QUEEN MEC SRL. | 09/04/2024 | 09/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
51 | Accertamento entrate sul capitolo 7136 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento degli affari extraregionali | |
50 | Accertamento entrate sul capitolo 7134 | 08/04/2024 | 08/04/2024 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
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99948 | Impegno e liquidazione spesa per la fornitura del servizio di pulizia presso l'Ufficio di Bruxelles febbraio 2024 Euro 590,04 Capitolo 100337. Ditta AWC | 05/04/2024 | 08/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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99947 | Impegno e liquidazione spesa per la fornitura del Servizio di Telefonia/Internet presso l'Ufficio di Bruxelles Operatore telefonico PROXIMUS - Euro 283,12 Capitolo 100337. |
05/04/2024 | 08/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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99945 | Impegno e liquidazione spesa per la fornitura del servizio videosorveglianza presso l'Ufficio di Bruxelles periodo 01.4.2024 - 30.6.2024 - Ditta VERISURE - Euro 259,17 - Capitolo100337. |
05/04/2024 | 08/04/2024 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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49 | Rimborso spese missione dal 26 al 28 marzo 2024 – località Roma dipendente Rosa Calamunci € 515,25. Cap. 130302. |
05/04/2024 | 05/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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46 | Ditta OLIVETTI S.P.A. Noleggio fotocopiatrice Liquidazione fattura n. A20020241000008060 del 31/03/2024. € 213,50 - Cap. 130322. |
05/04/2024 | 05/04/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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