Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 4780 | Impegno e liquidazione ditta FAE TECH srls - Manutenzione impianti (elettrici,idraulici e di climatizzazione della sede del Servizio Prov.le Motorizzazione Civile di Catania e della Sede Operativa, € 4.199,24. | 19/12/2022 | 20/12/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 4779 | E' autorizzata la liquidazione ed il pagamento del contributo concesso a favore delle n. 6 istanze ritenute ammissibili a finanziamento, a valere sulla Linea 3.1.1.5 del PO FESR 2014-2020, e specificate nell’ Allegato 1 del presente provvedimento. | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 4778 | POC Sicilia 2014-2020 - L.C.C. di EN - Lavori di ammodernamento della S.P. 18 Agira-Nicosia dal km 0+000 al km 7+300 bivio S.P. 85 B - Codice Caronte SI 1 27648. | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 4777 | APQ. TP - 86. Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della S.P. 20 Trapani-Bonagia-Valderice. | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 4776 | Liquidazione fatture luce, periodo sett. ott. e nov. 2022, nel porto di via Gaie di Garaffe nel comune di Sciacca (AG),a favore della società Enel Energia S.p.A. | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 4775 | Liquidazione fatture luce, periodo sett. ott. e nov. 2022, nel porto di via P.pe Di Napoli nel comune di Licata (AG) a favore della società Enel Energia S.p.A. | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 4774 | “Ristrutturazione della stazione marittima di Lampedusa”. Approvazione Contabilità’Finale. | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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| 4773 | E' IMPEGNATA LA SOMMA DI E 1.000,40 COMPRENSIVA DI IVA AL 22% IN FAVORE DELLA EDISERVICE SRL PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA FORNITURA DI N. 1 UNITA' NAVALE RO-PAX -E ALTRESI DISPOSTO IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 2068 DEL 14.12.2022, PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI E 500,20 INCLUSA IVA AL 22% | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
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