Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2833 | Impegno e liquidazione rimborso viaggi Assessore Aricò Alessandro periodo 27-28/09/2024 a Siracusa 2-3-4-/10/2024 a Malta e 6-7-8/10/2024 a Bruxelles anno 2024 Cap. 270301 dell'importo di Euro 2.338,36 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti | |
| 1735 | Autorizzazione liquidazione pagamento 280511 D.R.T./Sede - € 109,80 - ATI NETWORK. |
25/10/2024 | 28/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1734 | Autorizzazione liquidazione pagamento 280511 D.R.T./Sede - € 951,60 - ATI NETWORK; |
25/10/2024 | 28/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1733 | Autorizzazione liquidazione pagamento 280511 G.C./EN - € 292,80 - COPY KORE; |
25/10/2024 | 28/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1732 | Autorizzazione liquidazione pagamento 280511 G.C./CT - € 152,50 - LEOTTA; |
25/10/2024 | 28/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1731 | Impegno e Autorizzazione liquidazione pagamento 284762 G.C./EN - € 71,92 - ENEL ENERGIA; |
25/10/2024 | 28/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1729 | Impegno e Autorizzazione liquidazione pagamento 284762 U.R.C/CT - € 69,37 - SIDRA S.p.A.; |
25/10/2024 | 28/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico | |
| 1726 | Autorizzazione liquidazione pagamento 280512 G.C./EN - € 332,00 - NAVARRA; |
25/10/2024 | 28/10/2024 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento regionale tecnico |