Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 632 | AIV - Liquidazione € 45.336,16 – Impegno n° 1/2020 – R - pagamento Spese Generali progetto “Easy Go” – Anno 2020 - CUP: G79C18000020009 – CIO SI _1_18342 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 631 | AIII - Decreto di impegno e Liquidazione ASP PALERMO Fattura n° 54-314 del 08.09.2021 € 56,55 CAP. 112549 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 630 | AIII - RIDUZIONE A ZERO ACCERT.TI 351 E 352 -RIDUZIONE PARZIALE ACCERT.TI 397 E 456 E.F. 2021 CAPITOLI 5019 E 5020- ACCERTAMENTO SOMME SUI CAPITOLI 7000 E 7001 PER EE.FF. 2021 E 2022 AZIONE 6.5.1B E 6.5.2 DIPT.TO SVILUPPO RURALE | 22/09/2021 | 22/09/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 629 | AIII - Decreto di impegno PIMIT S.A.S. € 1.184,62 CAP. 112522 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 628 | AIV - INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'ASSE PRIORITARIO 11 ASSISTENZA TECNICA DEL PO FESR SICILIA 2014/2020 PER LACQUISIZIONE DI SPAZI PROMO-PUBBLICITARI TRAMITE CARTA STAMPATA PER LA DIFFUSIONE DELLE OPPORTUNITA' E DELLE INFORMAZIONI DEL PO FESR 2014/2020 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°. 1159 DEL 11.08.2021 DI € 8967,00 (EURO OTTOMILANOVECENTOSESSANTASETTE/00) ALLA EDISERVICE S.R.L. CON SEDE A CATANIA | 21/09/2021 | 21/09/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 627 | AIII - Decreto di Liquidazione Fattura n° 32128781 del 31.08.2021 SOCIETA’ DUSSMANN SERVICE S.R.L. € 8.510,92 CAP. 112514 | 21/09/2021 | 22/09/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 626 | AIV - ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE, LA GESTIONE, LA SORVEGLIANZA, IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DEL PROGRAMMA SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE NELL’AMBITO DELL’O.T. 11 PAGAMENTO FATTURA N. 769/FPA DEL 06/05/2021 DITTA R-STORE S.P.A DI NAPOLI ESECUTRICE DELLA FORNITURA LIQUIDAZIONE DI € 7.701,44 (EURO SETTEMILASETTECENTOUNO/44) | 20/09/2021 | 20/09/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 625 | AIV - ASSISTENZA TECNICA AL PO FESR SICILIA 2014/2020 ACQUISIZIONE DI SPAZI PROMO-PUBBLICITARI SU SITI WEB DI INFORMAZIONE GENERALISTA PER LA DIFFUSIONE DELLE OPPORTUNITA' E DELLE INFORMAZIONI DEL PO FESR 2014/2020. PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2021-FPA-0000033 A FAVORE DI GIORNALE DI SICILIA ED. POLIGRAFICA SPA CON SEDE A PALERMO. LIQUIDAZIONE DI € 2.318,00 (EURO DUEMILATRECENTODICIOTTO/00) IVA COMPRESA | 20/09/2021 | 20/09/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
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