Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
| N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
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| 334 | AIV - Interventi nell’ambito dell’Asse Prioritario 11 – Assistenza Tecnica del PO FESR Sicilia 2014/2020 liquidazione di € 1.098,00,00 per il pagamento della fattura n. 83, a favore di LIVE SICILIA SRL per l’importo di € € 900,00 (Imponibile) oltre ad € 198,00 (IVA 22%) sul capitolo n° 112542 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 333 | AIV - Interventi nell’ambito dell’Asse Prioritario 11 – Assistenza Tecnica del PO FESR Sicilia 2014/2020 liquidazione di € 3.843,00 per il pagamento della fattura n. 2021-FPA-0000001 a favore di TGS TELEGIORNALE DI SICILIA DI PALERMO, per l’importo di € 3.150,00 (Imponibile) oltre ad € 693,00 (IVA 22%) sul capitolo n° 112542 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 332 | AIV - Interventi nell’ambito dell’Asse Prioritario 11 – Assistenza Tecnica del PO FESR Sicilia 2014/2020 liquidazione di € 1921,50 per il pagamento della fattura n. 2020-FPA-0000004 a favore di TGS TELEGIORNALE DI SICILIA DI PALERMO per l’importo di € 1.575,00 (Imponibile) oltre ad € 346,00 (IVA 22%) sul capitolo n° 112542 | 11/06/2021 | 11/06/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 331 | AIV - Liquidazione € 34.890,90 - Lavoro in plus orario - progetto “Easy Go” – Maggio 2021 - CUP: G79C18000020009 – CIO SI _1_18342 | 10/06/2021 | 10/06/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 330 | Nomina del responsabile del procedimento per l’assegnazione delle operazioni da controllare ai revisori individuati nella “Long List di Revisori/controllori del Programma di Cooperazione ENI Italia Tunisia 2014/2020” | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento della programmazione | |
| 329 | Nomina del responsabile del procedimento per l’assegnazione delle operazioni da controllare ai revisori individuati nella “Long List di controllori del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014/2020” | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Decreti D.D.G. - Decreto del Dirigente Generale |
Dipartimento della programmazione | |
| 328 | AIII - Decreto di liquidazione Fattura n° 1100015651 del 28.05.2021 SG S.P.A. € 536,80 CAP. 112519 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione | |
| 327 | AIV - ACQUISIZIONE DI SPAZI PROMO-PUBBLICITARI TRAMITE CARTA STAMPATA PER LA DIFFUSIONE DELLE OPPORTUNITA' E DELLE INFORMAZIONI DEL PO FESR 2014/2020 LIQUIDAZIONE DI € 7303,10 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2021-FPA-0000003 A FAVORE DI GIORNALE DI SICILIA EDIZIONE POLIGRAFICA SPA | 08/06/2021 | 08/06/2021 | Decreti D.R.A. - Decreto Responsabile Area |
Dipartimento della programmazione |